一.工作计划
1.协助开展门店稽核共性问题分析会议
2.与总部稽核共同巡检，学习稽核巡检流程与巡检标准
二.达成情况
1.共性问题分析会：“三个三、五表一单、过保质期”
其一：门店三防问题：门店三防设施处于正常工作状态，侧重粘鼠板设置有无
其二：门店三卡问题：侧重三卡是否有张贴
其三：【红线】三类型原料效期问题：成品、半成品、已开封物料效期与储存方式对应
其四：五表一单注意点：侧重设备消毒门店无对应设备却有对应消毒记录（不真实填写）
其五：过期：除常规物料外侧重雪王魔法铺周边零食效期；效期算法天与月有区别；
2.稽核情况分析【完全基于门店质量评估表巡检】
A.巡检门店908381，得分：149
a1）食安问题：解冻方式及效期匹配：水浴解冻未冷藏（热水解冻），鲜果未翻捡（腐烂橙子两个），垃圾桶敞开
a2)三卡问题：仪容仪表穿内胆，戴首饰，早开未洗手消毒；四色毛巾绿色毛巾擦拭与十篇接触设备内部；
a3)三防问题：做提醒未扣分，无粘鼠板，最后找到未放置；
a4)五表一单：设备消毒没有的设备填写（不真实）
a5)物料存储：进店果糖机敞开不加盖，
a6)SOP执行：芋圆清洗流程不规范（滤水直接冲洗）；小料测试10过7；
a7)死角卫生：封口机下放（污渍），制冰机（霉斑），收银机下放网格（明显污渍）
B.巡检门店922767，得分：0
b1)红线问题：奥利奥效期篡改（晚打烊未废弃，今日早开未废弃直接打新效期，直接使用做了两杯）
b2)三卡：无洗手液，穿内胆
b3)五表一单：自检表、设备器具消毒不真实填写（无相关设备、不该填写处）
b4)设备问题：立式冷藏柜温度不达标
b5)SOP:小料10过5，理论测试75（店长已经考过上一家店，本店为2个月新员工）
b6)提醒不扣分项目：营业执照，制冰机内冰铲
三.反思
1.关于之后巡检：常规巡检要与稽核对齐标准，本次与总部稽核伙伴巡检发现，稽核伙伴完成按照门店自检表巡检，很多问题门店不该发生或可以避免，例如穿内胆，五表一单填写，三卡问题；我们按照稽核标准去对齐门店，可以减少失分情况，本次巡检两个门店都比较可惜，第一家店小问题做好不会不合格，922767店效期问题本可避免，是非主观恶意篡改；
2.关于922767门店红线问题：奥利奥篡改证据链充足，其实盒子里就30g都不到，晚打烊忘记废弃，早开人员直接使用，还打了新效期直接加刚开封奥利奥入料盒；主要还是管理制度问题，如何解决类似问题发生，晚打烊自检与早开检查，早开发现晚打烊伙伴问题3个以上店内内部制度解决；通过制度避免简单管理问题发生；
四.下一步工作计划
与总部稽核伙伴共同巡检，学习总部稽核标准与巡检方式，多听多看多学习；